In het <Facturen> tabblad kunt u alle Facturen in uw database vinden. De Facturen worden weergegeven in een <Grid>. Het Grid van de Facturen kan gekleurde regels bevatten. Deze kleuren geven bepaalde statussen weer van de Facturen:


Wit

Afgedrukte Factuur, nog niet te laat

Roze

Afgedrukte Factuur, te laat met betalen

Geel

Nog niet afgedrukte Factuur


Rechtsboven in het tabblad bevinden zich een <Onlangs geopend> menu en een <Zoekveld> om de Opdrachten te doorzoeken.


Facturen aanmaken voor Opdrachtgevers kunt u op twee manieren doen:

  1. Handmatig, vanuit dit scherm.
  2. Automatisch, al dan niet tegelijkertijd met het maken van een exportbestand van Kandidaten en Declaraties.


Een stap-voor-stap beschrijving voor het maken van Facturen kunt u hier vinden.

De knoppen

Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Factuur toevoegen. Opent het <Factuurscherm>.


Wijzigen

De geselecteerde Factuur wijzigen. Opent het <Factuurscherm>.


Wissen

De geselecteerde Factuur wissen.


Maak credit nota voor deze factuur

Maakt een <Credit nota> voor de geselecteerde Factuur.


Kopiëren

Een kopie maken van de geselecteerde Factuur.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Zoeken

De <Zoekfunctie> openen.

F3

Selecteren

Selecteer welke Facturen weergegeven dienen te worden. Opent het <Facturen selectiescherm>.

F6

Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Markeer geselecteerde facturen als betaald

Opent een scherm waarmee voor de geselecteerde Facturen de Betaald status en datum aangepast kan worden. Het is mogelijk om meerdere Facturen tegelijk te selecteren.


Verversen

Het <Grid> verversen.


Afdruk voorbeeld

Een afdruk voorbeeld tonen in <Report preview>.


Afdruk voorbeeld (zzp)

Een afdruk voorbeeld, van zzp facturen, tonen in <Report preview>.



Credit nota

Met de knop <Maak credit nota voor deze factuur>  kunt u van een (foutieve) Factuur een Credit nota aanmaken. Dit doet u door de betreffende Factuur te selecteren en op de knop te klikken. Er zal een kopie worden gemaakt van de Factuur welke op negatief wordt gezet. In het veld Opmerking wordt de verwijzing naar de originele Factuur geplaatst. Bij de originele Factuur wordt automatisch de optie Betaald aangezet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator